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湖南省人民政府驻北京办事处2015年度部门整体支出绩效评价报告
来源:嘉兴众信 发布时间:03-11 浏览次数:

  根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》(湘财绩[2016]3号)要求,我办对2015年度本单位整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:

  一、基本概况

  省人民政府驻北京办事处为省政府派出机构,财务核算适用行政单位会计制度。

  (一)机构设置和干部职工情况

  我办属全额拨款事业单位,参照公务员管理。目前内设8个处室,即综合处、宣传联络处、经济合作处、接待服务处、维稳协调处、公共服务处、天津工作处和人事监察处。

  我办现有在编人员32人,含厅级干部4名,其中主任1名、巡视员1名、副主任2名(不含1名兼职副主任);处级干部18名,其中处长8名、调研员2名、副处长5名、副调研员3名;副处以下干部10名,其中科级干部9名、工勤人员1名。另有湘都宾馆编制7人、离退休人员25人(离休干部3人)、临聘人员13人。

  (二)主要职能职责

  1、宣传、推介湖南,加强湖南与北京市以及外国驻京机构的经济技术合作,为湖南产品输出、劳务输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥,提供支持。

  2、围绕省委、省政府的中心工作,开发信息资源,建立健全信息网络,强化信息处理手段,开展专题信息调研,为领导决策提供信息服务。

  3、负责与中央、国家机关及北京市党、政、军机关的联系;负责与驻地湘籍或曾在湖南工作过的领导以及社会其他各界人士的联络,争取他们对湖南经济建设和社会发展的支持帮助。

  4、负责省领导在北京公务活动的接待服务,为省直部门和各市州在北京进行公务活动的人员提供方便。

  5、负责驻京维稳劝返工作的综合保障及其他服务方面的工作。

  6、提供公共服务,协助社会管理,为湖南基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务;

  7、承担对各市州政府驻京办事机构的备案管理和业务指导,协助派出地政府抓好廉政建设;负责湖南驻京单位党委工作;指导北京湖南企业商会依法开展活动。

  8、管理省政府驻北京办事处天津工作处。

  9、承办中央和国家机关有关部门交办事项;承办省委、省政府交办的其他事项。

  二、年度预算执行情况

  2015年年初预算数为2481.23万元,上年结转170万元。

  2015全年预算支出总额为2634.69万元,支出总额控制在预算总额之内。本年度财政拨款资金结转结余0万元。

  三、部门整体支出管理及使用情况

  (一)基本支出管理情况

  我办的基本支出为保障办事处机关正常运行的人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下:

  2015全年基本支出总额为1406.53万元,其中工资福利支出435.31万元;对个人和家庭的补助支出525.87万元;商品和服务支出437.13万元。

  (二)“三公”经费支出使用和管理情况

  2015年度我办“三公”经费实际支出数630.65万元,预算数 913万元,总额控制在预算范围内,其中:因公出国出境费用本年和上年均未发生支出;公务接待费预算730万元,实际支出475.7万元;车辆运行维护费预算183万元,实际支出154.95万元,与上年支出数630.36万元基本持平。

  (三)公用经费管理

  2015年度我办实际公用经费支出414万元,比上年630.36万元减少了216.36万元,下降了34.32%。

  四、部门整体支出绩效情况

  (一)我办制定有内部财务管理制度、会计核算制度等,各项制度合规完整,并严格按照制度执行。

  (二)我办严控资金的拨付使用,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  (三)我办依法依规公开预决算信息,各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。

  (四)职责履行和履职效益

  2015年,在省委、省政府的正确领导和国管局的积极指导下,切实完成省委、省政府交给的工作任务,较为圆满地完成了全年目标。

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